Dział

Rozdział

NAZWA – TREŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2003 rok

Plan na

2004 rok

% udział w wyd.

og.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

4.796.840

29,5

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :

4.793.190

-wydatki majątkowe

4.793.190

01030

Izby Rolnicze

1.850

650

-wydatki bieżące w tym :

1.850

650

-dotacje

1.850

650

01095

Pozostałą działalność

w tym :

3.000

3.000

-wydatki bieżące

3.000

3.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

503.800

593.700

3,6

60004

Lokalny transport zbiorowy

W tym:

186.800

203.700

Wydatki bieżące

186.800

203.700

60016

Drogi publiczne gminne

W tym :

317.000

390.000

-wydatki bieżące

245.000

360.000

- majątkowe

72.000

30.000

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

95.000

15.000

0,2

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym :

95.000

15.000

-wydatki bieżące

95.000

15.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.424.748

1.431.134

75011

Urzędy wojewódzkie

W tym :

51.300

52.900

-wydatki bieżące w tym :

51.300

52.900

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

51.300

52.900

75022

Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/

 w tym :

81.400

96.000

-wydatki bieżące

81.400

96.000

75023

Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

 w tym :

1.099.048

1.157.987

-wydatki bieżące z tego :

1.067.048

1.091.987

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

923.918

938.972

-wydatki majątkowe

32.000

66.000

75095

Pozostała działalność

W tym :

163.000

124.247

-wydatki bieżące w tym :

103.000

124.247

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

74.966

92.117

-wydatki majątkowe

60.000

-

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

828

1.250

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

-w tym :

828

1.250

-wydatki bieżące w tym :

828

1.250

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

186

206

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

87.300

91.300

75412

Ochotnicze straże pożarne

-w tym :

87.000

85.000

- wydatki bieżące w tym :

5.000

85.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.000

5.200

75414

Obrona cywilna

- w tym:

300

6.300

-wydatki bieżące

300

6.300

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30.000

30.000

75647

Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym :

30.000

30.000

-wydatki bieżące z tego :

30.000

30.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

30.000

757

Obsługa długu publicznego

19.000

33.000

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

19.000

33.000

-wydatki bieżące

19.000

33.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

422.200

75818

Rezerwy ogólne i celowe

W tym :

422.200

-wydatki bieżące

122.200

-wydatki majątkowe

300.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.281.041

7.250.000

80101

Szkoły podstawowe

-w tym

4.718.327

4.326.660

-wydatki bieżące w tym :

3.568.127

3.606.660

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.880.583

2.974.270

wydatki majątkowe

1.150.000

720.000

80104

Przedszkola przy szkołach podstawowych

- w tym:

306.945

324.930

-wydatki bieżące w tym :

306.945

324.930

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

266.885

284.120

80110

Gimnazja

- w tym :

1.945.770

2.280.720

-wydatki bieżące w tym :

1.945.770

1.980.720

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.945.770

1.625.640

-wydatki majątkowe

300.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

- w tym :

62.000

65.000

-wydatki bieżące

62.000

65.000

80114

Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół

-w tym :

190.640

192.200

-wydatki bieżące w tym :

190.640

192.200

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

162.990

167.270

80146

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

27.150

30.280

-wydatki bieżące

27.150

30.280

80195

Pozostała działalność

- w tym:

30.209

30.210

-wydatki bieżące

30.209

30.210

851

OCHRONA ZDROWIA

56.000

52.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-w tym :

56.000

52.000

-wydatki bieżące

56.000

52.000

852

POMOC SPOŁECZNA

1.019.200

771.510

4,7

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- w tym :

19.800

11.000

-wydatki bieżące

19.800

11.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-w tym :      

590.000

376.100

-wydatki bieżące

590.000

376.100

85216

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

- w tym :

27.500

45.500

-wydatki bieżące

27.500

45.500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

- w tym :  

198.000

210.910

-wydatki bieżące w tym :

198.000

210.910

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

180.000

184.700

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

41.000

49.000

-wydatki bieżące w tym :

41.000

49.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

39.120

45.450

85295

Pozostała działalność

-w tym :       

142.900

79.000

-wydatki bieżące

142.900

79.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

410.000

403.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-w tym :

230.000

250.000

-wydatki bieżące

230.000

250.000

90015

Oświetlenie ulic ,placów i dróg

- tym :

180.000

153.000

-wydatki bieżące

128.000

100.000

-wydatki  majątkowe

52.000

53.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

367.900

363.000

2,2

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-w tym:

251.400

245.000

-wydatki bieżące w tym :

239.000

230.000

-dotacje

239.000

230.000

-wydatki majątkowe

12.400

15.000

92116

Biblioteki

-w tym :

116.500

118.000

-wydatki bieżące w tym :

116.500

118.000

-dotacje

116.500

118.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

68.000

52.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w tym :

68.000

52.000

-wydatki bieżące – w tym :

50.000

52.000

-dotacje

40.000

42.000

-wydatki majątkowe

18.000

-

OGÓŁEM WYDATKI

16.305.934