Dział

Rozdział

NAZWA – TREŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2004 rok

Plan na

2005 rok

% udział w wyd.

og.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.762.600

2.498.485

15,50

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym :

2.760.000

2.495.785

-wydatki majątkowe

2.760.000

2.495.785

01030

Izby Rolnicze

600

700

-wydatki bieżące w tym :

600

700

-dotacje

600

700

01095

Pozostałą działalność

w tym :

2.000

2.000

-wydatki bieżące w tym :

2.000

2.000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

353.900

593.700

3,69

60004

Lokalny transport zbiorowy

W tym:

203.000

203.700

Wydatki bieżące

203.000

203.700

60016

Drogi publiczne gminne

W tym :

350.900

390.000

-wydatki bieżące

320.900

390.000

- majątkowe

30.000

-

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

33.000

48.000

0,30

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym :

33.000

48.000

-wydatki bieżące

33.000

48.000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.431.134

1.509.300

9,37

75011

Urzędy wojewódzkie

W tym :

52.900

54.200

-wydatki bieżące w tym :

52.900

54.200

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

52.900

54.200

75022

Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/

 w tym :

96.000

80.700

-wydatki bieżące

96.000

80.700

75023

Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

 w tym :

1.146.857

1.220.900

-wydatki bieżące z tego :

1.106.857

1.150.900

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

938.972

969.000

-wydatki majątkowe

40.000

70.000

75095

Pozostała działalność

W tym :

135.377

153.500

-wydatki bieżące w tym :

130.377

153.500

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

91.867

101.400

-wydatki majątkowe

5.000

-

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.250

1.260

0,01

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

-w tym :

1.250

1.260

-wydatki bieżące w tym :

1.250

1.260

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

200

210

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

141.600

142.250

0,88

75412

Ochotnicze straże pożarne

-w tym :

131.500

140.000

- wydatki bieżące w tym :

88.000

80.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

35.200

37.000

-wydatki majątkowe

43.500

60.000

75414

Obrona cywilna

- w tym:

6.300

2.250

-wydatki bieżące

6.300

2.250

756

Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

30.000

30.000

0,19

75647

Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w tym :

30.000

30.000

-wydatki bieżące w tym :

30.000

30.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

30.000

757

Obsługa długu publicznego

30.000

24.000

0,15

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

30.000

24.000

-wydatki bieżące

30.000

24.000

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

290.000

1,80

75818

Rezerwy ogólne i celowe

W tym :

290.000

-wydatki bieżące

290.000

-wydatki majątkowe

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.784.313

7.552.140

46,90

80101

Szkoły podstawowe

-w tym

4.718.494

4.392.020

-wydatki bieżące w tym :

3.642.494

3.895.020

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.017.539

3.265.790

wydatki majątkowe

1.076.000

497.000

80104

Przedszkola

- w tym:

355.398

352.550

-wydatki bieżące w tym :

355.398

352.550

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

311.588

308.830

80110

Gimnazja

- w tym :

2.369.707

2.484.960

-wydatki bieżące w tym :

2.169.707

2.179.960

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.785.327

1.820.030

-wydatki majątkowe

200.000

305.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

- w tym :

62.404

50.000

-wydatki bieżące

62.404

50.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół

-w tym :

191.810

197.920

-wydatki bieżące w tym :

191.810

197.920

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

169.170

174.230

80146

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

47.415

33.000

-wydatki bieżące

47.415

33.000

80195

Pozostała działalność

- w tym:

39.085

41.690

-wydatki bieżące

39.085

41.690

851

OCHRONA ZDROWIA

58.000

60.000

0,37

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

-w tym :

58.000

60.000

-wydatki bieżące

58.000

60.000

852

POMOC SPOŁECZNA

1.889.410

2.431.010

15,10

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym :

1.200.000

1.730.000

-wydatki bieżące z tego:

1.200.000

1.730.000

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17.520

25.258

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- w tym :

11.000

4.850

-wydatki bieżące

11.000

4.850

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-w tym :      

300.000

254.160

-wydatki bieżące z tego

300.000

254.160

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4.380

3.710

85219

Ośrodki pomocy społecznej

- w tym :  

210.910

226.000

-wydatki bieżące w tym :

210.910

220.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

193.700

195.600

-wydatki majątkowe

-

6.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

49.000

51.000

-wydatki bieżące w tym :

49.000

51.000

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

45.450

46.608

85295

Pozostała działalność

-w tym :       

118.500

165.000

-wydatki bieżące

118.500

165.000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

439.000

460.000

2,86

90003

Oczyszczanie miast i wsi

-w tym :

250.000

280.000

-wydatki bieżące

250.000

280.000

90015

Oświetlenie ulic ,placów i dróg

- tym :

189.000

180.000

-wydatki bieżące

136.000

150.000

-wydatki  majątkowe

53.000

30.000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

356.000

389.000

2,42

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-w tym:

257.500

270.000

-wydatki bieżące w tym :

237.500

235.000

-dotacje

237.500

235.000

-wydatki majątkowe

20.000

35.000

92116

Biblioteki

-w tym :

118.500

119.000

-wydatki bieżące w tym :

118.500

119.000

-dotacje

118.500

119.000

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

65.100

75.000

0,46

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w tym :

65.100

75.000

-wydatki bieżące – w tym :

58.000

65.000

-dotacje

42.000

50.000

-wydatki majątkowe

7.100

10.000

OGÓŁEM WYDATKI na rok 2005

16.104.145

100